一、温州港引航站概况

　　（一）主要职能

　　主要负责对外国籍船舶以及有关机关批准发布或法律、行政法规规定应当申请引航的中国籍船舶实施引航；对有需要申请引航的其他船舶提供引航服务。

　　（二）单位机构设置情况

　　温州港引航站内设综合科、引航科、安全卫环科三个科室。

　　二、温州港引航站2021年单位预算安排情况说明

　　（一）关于温州港引航站2021年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，温州港引航站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出、其他支出。温州港引航站2021年收支总预算638.54万元。

　　（二）关于温州港引航站2021年收入预算情况说明

　　温州港引航站2021年收入预算638.54万元，其中：一般公共预算拨款收入472.84万元，占74.1%；政府性基金收入165.7万元，占25.9%。

　　（三）关于温州港引航站2021年支出预算情况说明

　　温州港引航站2021年支出预算638.54万元。

　　1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出45.75万元、卫生健康支出23.91万元、住房保障支出31.66万元、交通运输支出371.52万元、其他支出165.7万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出400.49万元，占62.7%；日常公用支出44.12万元，占6.9%；项目支出193.93万元，占30.4%。

　　（四）关于温州港引航站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　温州港引航站2021年财政拨款收支总预算638.54万元。收入包括：一般公共预算472.84万元、政府性基金165.7万元；支出包括：社会保障和就业支出45.75万元、卫生健康支出23.91万元、住房保障支出31.66万元、交通运输支出371.52万元、其他支出165.7万元。

　　（五）关于温州港引航站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　温州港引航站2021年一般公共预算当年拨款472.84万元，比上年执行数增加80.78万元，主要是2021年省拨资金按排的防疫经费较多。

　　2.一般公共预算当年拨款结构情况。

　　社会保障和就业支出45.75万元，占9.7%；卫生健康支出23.91万元，占5.0%；住房保障支出31.66万元，占6.7%；交通运输支出371.52万元，占78.6%。

　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.5万元。主要用于温州港引航站事业单位人员养老保险缴费支出。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.25万元。主要用于温州港引航站事业单位人员职业年金缴费支出。

　　（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.89万元，主要用于温州港引航站事业单位人员的医疗保障支出。

　　（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.02万元，主要用于温州港引航站事业单位人员的医疗保障支出。

　　（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）371.52万元，主要用于温州港引航站事业人员基本支出和引航运行等专项支出。

　　（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.59万元，主要用于温州港引航站按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

　　（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）106.51万元，主要用于温州港引航站按照国家规定标准为职工缴纳的购房补贴等支出。

　　（六）关于温州港引航站2021年一般公共预算基本支出情况说明

　　温州港引航站2021年一般公共预算基本支出307.84万元，其中：

　　人员经费307.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助。

　　（七）关于温州港引航站2021年政府性基金预算支出情况说明

　　1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

　　温州港引航站2021年政府性基金预算当年拨款165.7万元，比2020年执行数增加14.57万元，主要是2021年基本支出安排的较多。

　　2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

　　其他（类）支出165.7万元，占100.0%.

　　3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

　　其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（基金）（项）165.7万元，主要用于物业管理费、引航交通艇船员服务费、油费及维护费支出、以及防疫相关支出等。

　　（八）关于温州港引航站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　温州港引航站2021年在一般公共预算中安排“三公”经费预算为0万元，与上年预算数持平。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费

　　温州港引航站为事业单位，无机关运行经费。

　　2.政府采购情况

　　2021年温州港引航站各单位政府采购预算总额37.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37.2万元。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，温州港引航站共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

　　2021年单位预算安排购置车辆0辆。2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　4.绩效目标设置情况

　　2021年温州港引航站其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的用于单位实际缴纳公务员医疗补助支出。

　　9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映与公路、水路运输相关的基本支出和运行管理支出。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

　　12.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。